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經營范圍
計算機軟硬件的開發及銷售,計算機系統服務,技術咨詢,技術轉讓電子產品的技術開發電子產品日用百貨辦公用品 計算機及周邊設備通信設備通訊器材
行業稅率
國稅
增值稅:3%
企業所得稅:25%
地稅
地方教育費附加稅:增值稅*2%
城市維護建設稅:增值稅*7%
教育費附加稅:增值稅*3%
印花稅:收入萬分之三或萬分之五

易公司財稅優惠方案,讓企業利潤暴增25%

41
個行業
1293
種財稅優惠方案
  • 企業所得稅
    提供 41 個行業的財稅優惠
  • 增值稅
    最高享 50% 財政獎勵
  • 個人所得稅
    個人所得稅最高返還 90%

企業繳納的企業所得稅

每年要繳納 高達25%

易公司讓您的企業

五年企業所得稅 全免 有限合伙企業企業所得稅 減免50%地方分享部分

惠及企業

  • 信息科技
  • 總部經濟
  • 股權投資
  • 金融服務
  • 文化傳媒
  • 影視娛樂
  • 演藝服務
  • 廣告服務
  • 咨詢服務
  • 專業服務
  • 生物制藥
  • 現代物流
  • 節能環保
  • 農副產品深加工
  • 進口資源精深加工

企業繳納的增值稅

繳納 高達17%

易公司讓您的企業

增值稅及附加稅等 最高享地方提留 100%的財政獎勵 通過調整業務結構 為企業 降低增值稅率達到合理節稅

惠及企業

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企業繳納的個人所得稅

繳納 高達45%

易公司讓您的企業

工薪收入 享 90%地方留存部分的補貼返還 合伙制企業個人合伙人 一次性所得享 50%地方留存部分返還

財稅籌劃案例

  • 方案1
  • 方案2
  • 方案3
  • 方案4
  • 方案5
  • 方案6
  • 方案7
  • 方案8
1

企業

需求

某法律咨詢有限公司,2015年咨詢收入8000萬元,2015年利潤額1600萬元。公司業務經營前景看好,市場需求旺盛,股東對降低企業稅負和個人稅負有強烈的需求。

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

建議在西藏投資成立全資子公司形式的法律咨詢公司,將部分業務剝離到西藏設立子公司享受當地稅收優惠政策。

  • 企業所得稅方面

    根據西藏出臺的企業所得稅優惠政策,目錄內企業可以享受企業所得稅五免五減稅收優惠。

  • 增值稅方面

    子公司的法律咨詢屬于現代服務業,增值稅率6%或簡易征收率3%,增值稅達到一定幅度還可享受當地政府獎勵政策。

  • 個人所得稅方面

    法律咨詢公司的工作人員一般屬于高收入人群,個人所得稅的稅負較重。在西藏根據納稅人一個納稅月度內在園區內實際繳納個人所得稅額地方留成部分給補貼獎勵。

  • 實施落戶

    股東采納我們的方案,注冊西藏子公司?,F假設將已有公司咨詢收入的50%,剝離到子公司,子公司設立當年稅前利潤800萬元,企業所得稅負為零,增值稅及附加稅額達到224萬元。

3

籌劃

成果

咨詢服務業財稅籌劃案例
1

企業

需求

某工程項目管理咨詢有限公司,主要從事工程監理及相關工程咨詢業務。近三年,資產總額逐年遞增,營業收入及利潤總額也呈現上升趨勢,企業稅負也逐年加重。
企業訴求:合理合規節稅,降低企業稅收負擔,實現公司利益的最大化。

2013年至2015年企業財務數據如下:

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

根據公司的節稅需求,我們建議管理層去新疆西藏設立子公司,主營工程項目管理咨詢業務。則子公司可享受企業所得稅五免五減的稅收優惠;且每年可以依據實際繳納的稅款總額按相應比例享受財政返還。同時公司員工最高可享個人所得稅額地方留成部分90%的返還獎勵。

例如:
子公司所屬員工甲,月工資薪金繳納個人所得稅5000元,可享受的補貼獎勵為:1000*40%*70%+2000*40%*80%+1000*40%*90%=1280元

3

籌劃

成果

綜上所述,按未來經營目標,假設從整個集團的角度出發,在西藏當地設立子公司,并預計2020年將經營收入的3000萬元轉移到西藏,則可以節約企業所得稅額3000*16.3%*0.25=122.25萬元,享受財政返還(3000*6%*50%+3000*6%*12%)*15%=16.74萬元,總計可節約稅額為138.99萬元。

1

企業

需求

某管理咨詢有限公司,以為企業提供咨詢為主要業務。隨著公司規模不斷擴大,最近三年營業收入及利潤總額不斷上升,企業的稅收負擔也逐年加重。公司管理層希望在合理合規的情況下,充分利用國家的稅收優惠政策,降低企業稅收負擔,實現公司利益的最大化。

2013年至2015年企業財務數據如下:

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

我們建議管理層去新疆西藏設立子公司,主營企業咨詢業務。則子公司可享受企業所得稅五免五減的稅收優惠;且每年可以依據實際繳納的稅款總額按相應比例享受財政返還。同時公司員工可以依據實際繳納的稅款總額按相應比例享受及補貼獎勵。

例如:
子公司所屬員工甲,月工資薪金繳納個人所得稅5000元,可享受的補貼獎勵為:1000*40%*70%+2000*40%*80%+1000*40%*90%=1280元

3

籌劃

成果

綜上所述,按未來經營目標,假設從整個集團的角度出發,在西藏當地設立子公司,并預計2020年將經營收入的5000萬元轉移到西藏,則可以節約企業所得稅額5000*16.3%*0.25=203.75萬元,享受財政返還(5000*6%*50%+5000*6%*12%)*15%=27.9萬元,總計可節約稅額為231.65萬元。

1

企業

需求

某會展有限公司,一直致力于策劃、組織和承辦國內外知名展會,近三年,資產總額逐年遞增,公司規模不斷擴大,營業收入及利潤總額也呈現上升趨勢,企業的稅收負擔也逐年加重,公司訴求合理合規節稅。

2013年至2015年企業財務數據如下:

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

根據公司的節稅需求,我們建議該公司去西藏設立子公司,做出以下籌劃:

根據西藏出臺的系列企業所得稅優惠政策,建議在西藏投資成立全資子公司形式的會展服務企業。子公司從事企業咨詢服務的企業可以享受企業所得稅五免五減稅收優惠及財政返還獎勵。
同時,公司員工可以依據實際繳納的稅款總額按相應比例享受及補貼獎勵。

3

籌劃

成果

在西藏當地設立子公司,并預計2020年將經營收入的5000萬元轉移到西藏,則可以節約企業所得稅額5000*16.3%*0.25=203.75萬元,享受財政返還(5000*6%*50%+5000*6%*12%)*15%=27.9萬元,總計可節約稅額為231.65萬元。

1

企業

需求

國內某從事教育咨詢的高新技術企業甲,注冊資本金10000萬,一直專注于教育信息化領域的研發與服務。公司高層知悉西藏的優惠政策,尋求易公司稅務師的建議安排,以此享受當地的稅收優惠政策。

甲公司上一年度經營數據:(單位:萬元)

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

根據甲公司稅收籌劃需求,由于該公司已經準備新三板上市流程,所以當前無法遷入西藏,但是為了公司業績,新公司的業績也需要并入現有公司;我們建議甲公司在西藏設立全資控股子公司A,將原有50%的業務進行剝離并注入到A公司。假設甲公司上一年度的經營收入中有50%是由西藏子公司A取得。

具體經營數據如下:

咨詢服務業財稅籌劃案例
3

籌劃

成果

甲公司原有組織架構所承擔的稅負為860萬元;甲公司按易公司推薦的方案所承擔的稅負為430+256.75=686.75萬元;兩方案對比節稅額為860-686.75=173.25萬元。

1

企業

需求

某節能環保工程咨詢有限公司,主要從事環保業務、水土保持業務及節能業務等。近三年,企業資產總額逐年遞增,營業收入及利潤總額也呈現上升趨勢,企業稅負也逐年加重。企業訴求合理合規節稅,實現企業利益最大化。

2013年至2015年企業財務數據如下:(單位:萬元)

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

根據公司的訴求,我們建議管理層去新疆西藏設立子公司,主營企業咨詢業務。我們做出以下籌劃:

根據西藏開發區自治區出臺的系列企業所得稅優惠政策,建議在西藏投資成立全資子公司形式的節能環保工程咨詢企業。子公司取得的投資收益可以享受企業所得稅五免五減的稅收優惠,且每年可以依據實際繳納的稅款總額按相應比例享受財政返還。
同時,公司員工可以依據實際繳納的稅款總額按相應比例享受及補貼獎勵。

3

籌劃

成果

在西藏當地設立子公司,并預計2020年將經營收入的5000萬元轉移到西藏,則可以節約企業所得稅額203.75萬元,享受財政返還27.9萬元,總計可節約稅額為231.65萬元。

1

企業

需求

某投資管理咨詢有限公司業務經營成熟穩定,有一定的提升空間。隨著公司的發展,行業的競爭,人工成本,稅負的壓力都引起公司管理層的思考。
投資人找到我們提出需求:如何降低企業綜合稅負,合理合規減輕企業負擔。

2014年至2015年企業財務數據如下:

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

我們通過設計,選定西藏設立子公司作為執行方案。同時建議投資人剝離一部分咨詢業務到西藏的子公司。子公司主營咨詢服務,屬于西藏重點鼓勵目錄內的企業,其收益可以享受企業所得稅五免五減的稅收優惠,且在當地繳納的增值稅、企業所得稅達到一定幅度,可以享受當地財政一定幅度的獎勵。
同時,公司員工最高可享個人所得稅地方留成部分90%的返還獎勵。

3

籌劃

成果

通過西藏設立子公司,當年免征的企業所得稅和增值稅額政府返還的部分合計降低的稅負達到合并后母公司稅負的50%以上,不但減少了200多萬稅款的流出,同時提高了公司資本的使用和運作。

1

企業

需求

甲公司是國內知名知識產權代理公司,主營業務是商標的維權和確權。甲公司目前已經開始新三板上市流程,并已申請高新技術企業資質。待獲得資質后,公司企業所得稅稅率將從25%變更為15%。公司高級管理層知悉西藏的優惠政策,向易公司尋求稅務安排建議。

咨詢服務業財稅籌劃案例
2

籌劃

方案

由于甲公司已經開始新三板流程,所以無法遷入西藏。同時,為了達到上市標準,如果在西藏設立新公司,則新公司的經濟利益需要合并記入甲公司;基于上述理由,我們建議甲公司在西藏設立全資控股子公司C,同時將甲公司目前的業務逐步轉入C,則可享企業所得稅五免五減稅收優惠。

咨詢服務業財稅籌劃案例
3

籌劃

成果

易公司根據甲公司上一年度財報(利潤總額200萬元,總納稅額140萬元)推算,假設甲公司上一年度的經營收入中有50%是由西藏子公司C取得,則公司具體經營數據如下:

咨詢服務業財稅籌劃案例
相關材料
  • 準備材料
  • 辦理得到的材料
  • 法人身份證原件
  • 股東身份證原件
  • 監事身份證原件
  • 房產證
    或購房合同原件
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